news

碑林资讯

为你提供最新最全面的碑林动态

桂林市桂海碑林博物馆
2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂海碑林博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂海碑林博物馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂海碑林博物馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:桂海碑林博物馆概况

一、主要职能

桂海碑林博物馆是全国重点文物保护单位,国家二级博物馆,集中致力于桂林石刻的保护、研究、陈列和宣传工作,利用文物的特性,建设高档次旅游精品工程,为社会主义两个文明建设服务。

二、部门决算单位构成

桂海碑林博物馆部门决算仅为本单位。

第二部分:桂海碑林博物馆 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 (此部分另附表格,详见附件:桂海碑林博物馆2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂海碑林博物馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计709.86万元, 与2019年度决算数448.18万元相比,增加261.68万元,增长58.39%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入709.86万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数448.18万元相比,增加261.68万元,增长58.39%,主要原因是文物保护专项资金增加。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

5、上年结转和结余0.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比,增加0.77万元,增长0%,主要原因是2019年度项目资金有结余。

(二)本单位2020年度总支出710.63万元, 与2019年度决算数447.41万元相比,增加263.22万元,增长58.83%。支出具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出634.26万元:主要用于博物馆人员及日常营运支出。与2019年度决算数359.96万元相比,增加274.30万元,增长76.20%,主要原因是:2020年度文物保护专项资金增加。

2、社会保障和就业支出35.61万元:主要用于基本养老保险缴费、离退休及残疾人就业保障金支出。与2019年度决算数41.89万元相比,减少6.28万元,下降14.99%,主要原因是:人员变动。

3、卫生健康支出23.86万元:主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。与2019年度决算数27.84万元相比,减少3.98万元,下降14.30%,主要原因是:人员变动。

4、住房保障支出16.9万元:主要用于住房公积金缴费。与2019年度决算数17.73万元相比,减少0.83万元,下降4.68%,主要原因是:人员变动。

5、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

5、年末结转和结0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0.77万元相比,减少0.77万元,下降100%,主要原因是2020年无结转资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂海碑林博物馆2020年度一般公共预算支出710.63万元,与2019年度决算数447.41万元相比,增加263.22万元,增长58.83%。其中:基本支出253.60万元,项目支出457.03万元。

桂海碑林博物馆2020年度一般公共预算支出年初预算为368.31万元,支出决算为710.63万元,完成年初预算的192.94%。

(一)其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算0.1万元,完成年初预算的0%。差异原因:该项经费年中由主管部门下达,年初未列入预算。主要用于非物质文化遗产传承及保护支出。

(二)一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为29.5万元,完成年初预算的0%。差异原因:该项经费为自治区转移支付资金,年初未列入预算。主要用于书籍出版支出。

(三)文物保护支出年初预算为0万元,支出决算为298.05万元,完成年初预算的0%。差异原因:该项经费为国家文物保护专项补助经费,年初未列入预算。主要用于龙隐岩龙隐洞石刻保护支出。

(四)博物馆支出年初预算为291.80万元,支出决算为305.34万元,完成年初预算的104.64%。差异原因:城维费预算年中下达,年初未列入预算。主要用于博物馆人员、日常运营及保护支出。

(五)其他文物支出年初预算0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0%。差异原因:该项经费为自治区转移支付,年初未列入预算。主要用于非物质文化遗产传承及保护支出。

(六)事业单位离退休年初预算12.21万元,支出决算12.21万元,完成年初预算100%。主要用于退休人员补贴支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算22.54万元,支出决算22.54万元,完成年初预算100%。主要用于基本养老保险缴费支出。

(八)残疾人就业和扶贫年初预算1万元,支出决算0.86万元,完成年初预算86%。差异原因:残疾人就业保障金享受减税优惠政策。主要用于残疾人就业保障金支出。

(九)事业单位医疗年初预算12.97万元,支出决算12.97万元,完成年初预算100%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(十)公务员医疗补助年初预算10.89万元,支出决算10.89万元,完成年初预算100%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(十一)住房公积金年初预算16.90万元,支出决算16.90万元,完成年初预算100%。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.60万元,其中:人员经费230.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;公用经费23.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出214.33万元,年初预算为201万元,完成年初预算的106.63%。差异原因:2020年新进一名职工。

(二)商品和服务支出23.52万元,年初预算为24.88万元,完成年初预算的94.53%。差异原因:年中按照财政要求压减部分经费。

 (三)对个人和家庭的补助支出15.76万元,年初预算为15.76万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂海碑林博物馆2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

桂海碑林博物馆2020年度政府性基金支出年初预算为0  万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂海碑林博物馆2020年度国有资本经营预算支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。

桂海碑林博物馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.37万元,与2019年度决算数2.38万元相比,减少1.01万元,下降42.44%,比年初预算2.05万元减少0.68万元,下降33.17%。主要原因:受疫情影响,外出公务有所减少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出1.37万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

(三)公务用车运行支出1.37万元,完成年初预算的66.83%,比上年决算数2.31万元增加0.94万元,主要原因是: 上年统计口径包含事业单位公务交通费。桂海碑林博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.37万元,平均每辆1.37万元。主要用于公车日常运行油费、保养费和保险费支出。

(四)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%,比上年决算数0.07万元减少0.07万元。主要原因是:2020年度无接待。据统计,2020年度国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出23.52万元,比年初预算数减少1.36万元,降低5.47%。主要原因是:年中按照财政要求压减部分经费,比2019年增加3.73万元,增长18.85%。主要原因是:日常营运、维护经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于日常公务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出:反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十六、文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十八、其他文物支出:反映已列明项目以外的其他用于文物方面的支出。

十九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

二十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。